关于开发区2013年财政收支预算执行情况和2014年财政收支预算草案的报告

　　3、科学统筹调度，确保民生支出。一是推动教育事业加快发展。投入教育资金4707万元，免费义务教育政策全面落实，第一轮义务教育学校现代化标准建设、阳泉十中教学楼整体抗震加固改造工程、下五渡、平坦垴小学主体工程、平坦垴学校拆迁、室外工程全面完成。二是支持发展医疗卫生事业。继续扩大城镇居民基本医疗保险范围，推进全区社会保险 “同城同标同步”.安排城市居民医疗保险财政补助、城镇居民养老保险、城市医疗救助资金372万元，区级配套安排公共卫生资金48万元，安排职工医疗报销和职工体检51万元。三是打足打满各类抚恤、社会保障资金，努力构建和谐社会，为经济发展创造一个宽松、稳定的社会环境。拨付城市居民最低生活保障资金1010万元（区级配套资金20万元）。拨付各类抚恤、优抚、复转军人安排、义务兵优待金、三老补贴、伤残补助、残疾人救助等涉及民生社保资金213万元。拨付廉租住房专项补贴17万元，弱势群体住房问题得到极大的缓解。四是支持公益性文体事业发展。安排群众文化活动专项资金149万元，加大公益文化等事业投入，推进精神文明建设。五是支持稳定和扩大就业。积极落实就业再就业培训补贴、社会保险补贴、税费减免等财税优惠政策，扩大政策覆盖面。完善困难群体的就业援助机制，加大对就业困难人群的扶持力度，鼓励、引导大中专高校毕业生就业。今年拨付就业再就业资金21万元，安排王垅耐火厂困难企业职工社会保险金补助8万元，安排高校毕业生到村任职资金17万元。六是加强农村、社区基础设施建设。提高社区专职工作人员薪酬23万元，足额安排社区运行、社区楼长和小区长补助、社区环卫等管理经费199万元，安排社会服务管理指导中心建设、新建社区办公房购置、桃源、康达社区办公用房整修建设资金622万元。七是足额安排计生经费项目资金152万元，实现四个“确保”。

　　4、坚持改革取向，强化预算管理。一是有序推进预决算公开。按照国务院、财政部及省、市政府的要求，我区《关于开发区2012年财政收支预算执行情况和2013年财政收支预算草案的报告》首次在我区门户网站上公开。部门决算和“三公”经费公开的准备工作，也在稳步推进财。二是加强预算绩效评价管理。为深化财政支出管理体制改革，转变过去重预算、轻绩效的错误认识，紧密结合预算绩效管理工作实际，逐步建立起区级财政预算绩效评价体系。三是全面推进公务卡结算改革。2013年，全区预算单位全部实行了公务卡改革，18项公务支出强制结算目录纳入公务卡结算。全区累计发行公务卡350张，激活350张，公务支出刷卡消费211万元。公务卡使用率逐步提高，减少预算单位现金支付结算、规范公务支出的政策效应逐步显现。四是进一步规范非税收入收缴。全区有非税收入的执收单位34个，共涉及22个收费项目，在2012年试点的基础上，2013年全部纳入非税收入收缴，收缴资金总量达到476万元。五是进一步推进国库集中支付制度改革。国库集中支付改革在2012年全面启动的基础上，进一步向科学化、精细化和规范化方向发展。2013年，国库集中收付制度改革实现了对全区全部单位的全覆盖，区财政国库共集中支付资金3433笔，支付总额50622万元。

　　5、贯彻八项规定，严控“三公”经费。2013年，我们全面贯彻中央“八项规定”精神，大力压缩一般性支出，压缩“三公”经费预算，健全“三公”经费控制长效机制：一是深入挖掘经费保障的内在空间，优化部门预算项目支出结构。在年初预算基础上，根据全市统一安排6月份我区对各预算单位的基本公用经费及考察费、培训费、会议费、专项业务费、招商费、购置等一般性项目经费之和按10%压缩，压缩结余资金186.45万元，全部用于民生建设；二是全面落实“三公”经费管理制度， 2013年 财政拨款“三公”经费比上年下降9.6%.三是积极配合上级部门对“三公”经费使用管理的专项检查，重点检查超预算、超标准、超范围支出问题。

　　（三）全年预算执行存在的问题

　　1、经过多年的高速发展，我区区域经济趋于饱和，驻区企业潜力已经充分挖掘，空间“瓶颈”难以突破，新的税源还未形成，这些都是制约我区收入持续增长的主要因素。

　　2、主体税种增幅下降。

　　2013年，与经济关联度较高的五大主体税种增值税、消费税、营业税、企业所得税、个人所得税共增收576万元， 增长2.66%,增幅比上年下降25.72个百分点，增收乏力。

　　3、预算约束还有待增强。一些部门不严格按照预算办事，花钱大手大脚；还有一些部门效益观念不强，大量专项资金闲置和沉淀，使有限的资金难以及时发挥经济和社会效益，等等。对此我们要高度重视，采取有力措施，切实加以解决。

　　二、2014年开发区财政收支预算草案

　　一、全区财政收支预算

　　（一）财政收支公共预算：2014年市下达我区公共财政收入考核任务为19741万元，比上年实际完成增长12.3%;公共财政支出预算安排22317万元（区级20960万元，上级提前下达专项转移支付1357万元），比2013年同口径调整预算增长8.94%.全区公共财政支出预算主要安排方向是：一般公共服务支出2854万元，增长14.71%;国防支出45万元，降低4.26%;公共安全支出2263万元，增长189.39%;教育支出2062万元，降低56.19%（上年财政公共预算安排的教育基建项目支出今年都安排在基金预算中，故公共财政教育支出预算比例降低而基金预算中的教育支出比例增长）；科学技术支出757万元，增长15.22%;文化体育与传媒支出33万元，降低77.85%;社会保障和就业支出2835万元，增长59.18%;医疗卫生支出1189万元，增长11.75%;节能环保支出211万元，增长23.39%;城乡社区事务支出6190万元，降低1.51%;农林水事务支出46万元，降低59.65%;资源勘探电力信息事务支出1848万元，降低14.56%。